第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央自治区和盟委、行署有关妇女儿童工作的方针、政策、法规、条例；参与制定兴安盟有关妇女儿童工作的地方性政策、法规、条例等，并组织监督实施；

　　2、代表和维护妇女利益，促进男女平等；

　　3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

　　4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质；

　　5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；

　　6、协调社会各界，推动妇女儿童事业的发展；

　　7、巩固扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；

8、完成盟委、行署及自治区妇联交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟妇联为兴安盟委直属部门，内设办公室、组宣部、妇女发展联络部、家庭儿童权益部。下设3个事业单位：兴安盟妇女儿童培训中心、兴安盟妇女儿童工作委员会办公室、网络信息传播中心。  行政编制数为10人、事业编制数为4人、实有人数为19人、退休人数为5人。        

单位情况表                      

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

盟妇联2021年度收入、支出预算总计326.00 万元，与上年相比收、支预算总计各增加106.07万元，增长48.23%。

• 收入预算情况说明

（一）本年收入合计326万元。

一般公共预算拨款收入 326 万元，与上年相比增加106.07     万元，增长48.23 %。主要原因是盟本级专项经费增加。

三、支出预算情况说明

1.本年支出合计326万元。

（1）一般公共服务（类）支出260.39万元，主要用于人员经费、机构运转。与上年相比增加58.92 万元，增长29.25 %。主要原因是项目经费增加预算额度。

（2）社会保障和就业支出34.17万元，主要用于机构人员养老保险、职业年金、社保缴费、退休人员工资。与上年相比增加30.14万元，增长747.89%。主要原因是社保缴费纳入预算管理。

（3）卫生健康支出16.59万元，主要用于机关单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加100%，主要原因是本年度卫生健康支出纳入预算管理。

（4）住房保障支出14.86万元，比上年预算数增加0.43万元，与上年相比增加2.98%，增加原因是公积金基数调整，公积金缴费金额增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是……。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盟妇联2021年度财政拨款收、支总预算 326万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加106.07万元，增长48.23%。主要原因是主要原因是盟本级专项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟妇联2021年一般公共预算财政拨款支出预算326万元，与上年相比增加106.07万元，增长48.23%。主要原因是盟本级专项经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群团事务（款）行政运行（项）。年初预算124.78万元，与上年相比增加3.4万元，增长2.8%。变动原因：机构人员工资基数增加，人员经费增加。

2.群团事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算85万元，与上年相比增加52万元，增长157.58%。原因是盟本级专项经费增加。

3.群团事务（款）机关服务（项）。年初预算50.61万元，与上年相比增加3.52万元，增长7.48%。原因是机构人员工资基数增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出，年初预算数34.17万元，与上年相比增加30.14万元，增长747.89%。主要原因是社保缴费纳入预算管理。

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 4.03万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无人员变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算17.96万元，上年预算为0元，与上年相比增加17.96万元，增长100%。变动原因：本年新增在职人员养老保险费预算。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算8.98万元，上年预算为0元，与上年相比增加8.98万元，增长100%。变动原因：本年新增在职人员职业年金缴费预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.97万元，上年预算为0元，与上年相比增加0.97万元，增长100%。变动原因：本年新增在职人员工伤保险和失业保险预算。

5.退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算2.23万元，上年预算为0元，与上年相比增加2.23万元，增长100%。变动原因：本年新增退役安置预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算8.21万元，上年预算为0元，与上年相比增加8.21万元，增长100%。变动原因：本年新增在职参公人员基本医疗费预算。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算2.83万元，上年预算为0元，与上年相比增加2.83万元，增长100%。变动原因：本年新增在职事业人员基本医疗费预算。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算5.54万元，上年预算为0元，与上年相比增加5.54万元，增长100%。变动原因：本年新增在职和退休人员公务员医疗补助预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算14.86万元，与上年相比增加0.43万元，增加2.98%。变动原因：公积金基数调整，公积金缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟妇联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算241万元，其中：

（一）人员经费 210.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 30.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴安盟妇女联合会2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.93 万元，其中：中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费3.5万元，占“三公”经费的89.06%；公务接待费 0.43 万元，占“三公”经费的10.94%。比上年预算减少0万元，增减0%。本年预算比上年执行数5.19万元减少1.26万元，减少24.28%，原因为2020年车辆维修费用占比大。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.43万元，同等上年预算0.43 万元。2020年预算执行0.29万元，本年预算比上年执行数0.29万元增加0.14万元，增长48.28 %。2020年按照中央八项规定，压减接待费支出，2021年按照规定的比例计提。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算5万元减少1.5万元，下降30 %；本年预算比上年执行数4.89万元减少1.39万元，下降28.43%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算5万元减少1.5万元，下降30 %，比上年执行数4.89万元减少1.39万元，下降28.43 %。减少原因：2020年度车辆维修费用占比大，2021年度车辆维修费用减少。

八、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.11万元，主要包括以下支出：办公费3.16万元、邮电费1.08万元、差旅费0.91万元、公务接待费0.43万元、工会经费2.48万元、福利费1.80万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费9.0万元、其他商品和服务支出1.35万元。

九、政府采购预算支出预算情况说明

政府采购预算总额20.07万元，其中：政府采购货物预算20.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元，政府采购设备购置8.57万元。

十、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0 辆机要通信车辆1辆，国有资产单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

十一、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算85万元，占全部项目支出预算的100%。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈亚男       联系电话：0482-8268900

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

部门收入预算总表.xls

部门收支预算总表.xls

部门支出预算总表.xls

财政拨款“三公”经费支出预算表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xls

一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

政府采购预算明细表.xls

政府性基金预算财政拨款支出预算表.xls