内蒙古自治区兴安盟妇女联合会

2022年部门预算公开报告

2022年 5 月 10 日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央自治区和盟委、行署有关妇女儿童工作的方针、政策、法规、条例；参与制定兴安盟有关妇女儿童工作的地方性政策、法规、条例等，并组织监督实施；

　　2、代表和维护妇女利益，促进男女平等；

　　3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

　　4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质；

　　5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；

　　6、协调社会各界，推动妇女儿童事业的发展；

　　7、巩固扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；

8、完成盟委、行署及自治区妇联交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟妇女联合会为盟级群团机关，下设一个正科级公益一类非独立核算事业单位即兴安盟妇联网络信息传播中心（挂兴安盟妇女儿童培训中心牌子）。部门预算包括兴安盟妇女联合会盟本级预算。       

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)盟妇联内设两室两部，即办公室（妇女发展联络部）、家儿权益部、组宣部和妇女儿童工作委员会办公室；一个正科级公益一类事业单位，兴安盟妇联网络信息传播中心（挂兴安盟妇女儿童培训中心牌子）。       

行政编制数为10人、事业编制数为5人，比2021年增加2人，原因是2021年12月调入网络信息传播中心2人，长期聘用人员2人、退役士兵援助岗位2人，实有人数为19人、退休人数为6人，比2021年同期增加1人，原因是2021年4月份退休1人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为320.82万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入。主要用于保障机构运转的基本支出、人员经费支出和开展工作的项目支出。比2021年预算减少5.18万元，下降1.59%。减少的主要原因：2021年4月退休1人，人员经费相应减少。

2022年部门预算总支出为 320.82万元，其来源为一般公共预算财政拨款。主要用于保障机构运转的基本支出、人员经费支出和开展工作的项目。比2021年预算减少5.18 万元，下降1.59%。减少的主要原因2021年4月退休1人，人员经费相应减少。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入320.82万元；其中一般公共预算拨款收入320.67万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.15万元，其中：一般公共预算0.15万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为320.82万元，其中:基本支出230.67万元，占比71.9%；项目支出90.15万元，占比28.1%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为320.82万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为320.67万元，占比99.95%；上年结转结余0.15万元，占比0.05%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为320.82万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.62万元，占支出的78.74%；社会保障和就业（类）支出38.29万元，占支出的11.94%；卫生健康（类）支出14.86万元，占支出的4.63%；住房保障（类）支出15.06万元，占支出的4.69%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为320.82万元，比2021年财政拨款预算数减少5.18万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为252.62万元，比上年减少7.77万元。其中：

(1)一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为162.23万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加37.45万元。增加原因是2022年度执行新工资标准，人员经费相应增加。

（2）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政事务管理（项）：2022年财政拨款预算数为85万元。包括：保障妇女工作经费80万元，妇儿工委办公经费5万元。主要用于开展妇儿工作各项事务经费支出。此项支与2021年财政拨款预算数相同。

（3）一般公共服务（类）群团事务（款）机关服务（项）：

2022年财政拨款预算数为5.24万元。主要用于两名退役士兵援助岗位人员经费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少45.37万元。减少原因是2022年度机关事业人员经费使用行政运行科目，机关服务经费相应减少。

（4）一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年财政拨款预算数为0.15万元。上年结转2020年度优秀领导奖励金。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为38.29万元，比上年增加4.12万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为34.94万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）4.83万元，主要用于行政退休人员经费支出；事业单位离退休（项）0.00万元，主要用于……；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.07万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；比2021年财政拨款预算数增加3.97万元,2022年工资基数增加，经费增加。           

（2）社会保障和就业（类）退役安置（款）:2022年财政拨款预算数为2.52万元，主要用于退役士兵援助岗位社保费；比2021年财政拨款预算数增加0.29万元，增加原因是社平工资增加，退役安置支出增加。   

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：2022年财政拨款预算数为0.83万元，主要用于失业保险缴费和工伤保险缴费支出，比2021年财政拨款预算数减少0.14万元。减少原因：2021年4月退休1人，相应经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数14.86万元。行政单位医疗（项）9.54万元,主要用于行政事业人员医疗保险缴费。事业单位医疗（项）0.00万元，主要用于……。公务员医疗补助（项）5.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算减少1.73万元。减少原因：2021年4月退休1人，医疗保险费相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为15.06万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比2021年财政拨款预算增加0.2万元。增加原因：2022年执行新工资标准，缴费基数增加，经费增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

兴安盟妇联无政府性基金财政拨款预算安排

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

兴安盟妇联2022年无国有资本经营预算拨款安排。

（无国有资本经营预算拨款支出预算需注明此项说明）

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.5万元，占总支出的1.09%，比上年减少0.43万元，减少 10.94%。减少原因是未做公务接待费预算，待调整。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是……

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.43万元，减少100%；减少原因未做公务接待费预算，待调整。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算3.5万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%增加(减少)原因是本年预算与上年无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算25.12万元，主要包括以下支出：其他社会保险缴费1.01万元、其他工资福利支出3.36万元、办公费2.00万元、邮电费0.98万元、差旅费0.83万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费2.33万元、其他交通费9.36万元，比上年减少2.96万元，减少12.48%，减少主要原因：2021年4月退休1人，经费相应减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算11.00万元。其中货物类政府采购预算11.00万元；服务类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源一般公共预算资金。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元，服务类型为……。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产52.00万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划5件，资金预算0.6万元；办公设备类配置计划1台复印机，资金预算0.2万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划4台，资金预算2.2万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于机要通信、赴往旗县落实工作开展情况等。应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车0辆，……;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

2022年盟妇联组织征收收入计划0.00万元，是（否）全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算320.67万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈亚男 联系电话：8268900

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

盟妇联2022年预算公开表.xlsx

承诺书.doc